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Mind Map by FRANCISCO ANTONIO MENDEZ TRIBINO, updated more than 1 year ago
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RESOLUCION 00839
CAPITULO III
HERRAMIENTAS PARA
EL CONTROL
- ARTÍCULO 11. MANUAL DEL
SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRAL
- ARTÍCULO 12.
CONTROLES
- ARTÍCULO 13.
PROCEDIMIENTOS
- ARTÍCULO 14.
INDICADORES
- ARTÍCULO 15. PROCESO DE
CONTROL INTERNO Y SUS
COMPONENTES
- 1. Programa anual
de auditorías
- 2. Auditoría
interna
- 2.1 Auditoría Interna
Integral
- 2.2. Auditoría
Interna Específica
- 2.3. Auditoría Interna de
Sistemas de Gestión
- 2.4. Auditoría
Interna Combinada
- 2.5. Auditoría Interna
de Seguimiento
- 2.1 Auditoría Interna
Integral
- 3. Informe ejecutivo
anual
- 4. Informe de control
interno contable
- 5. Autoevaluación
Institucional.
- 6. Subcomités de
Mejoramiento
Gerencial
- 1. Subcomité central de
mejoramiento gerencial
- 2. Subcomités regionales
de mejoramiento
gerencia
- 3. Subcomités locales de
mejoramiento gerencial
- 1. Subcomité central de
mejoramiento gerencial
- 1. Programa anual
de auditorías
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