MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

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Hola, esta es la estructura del modelo estandar de control interno MECI, estructurado por 2 modulos, un eje transversal, 6 componentes y 13 productos.
Angie Marcela Martinez Gomez
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Angie Marcela Martinez Gomez
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MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
  1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
    1. TALENTO HUMANO
      1. ACUERDOS, COMPROMISOS, Y PROTOCOLOS ETICOS
        1. PRODUCTO: Documento con los principios y valores de la entidad. Acto administrativa que adopta el documento, con los principios y valores de la entidad, Estrategias de socialización permanente de principios y valores de la entidad
        2. DESARROLLO TALENTO HUMANO
          1. PRODUCTO: Manual de Funciones y Competencias laborales, Plan Institucional de Formación y Capacitación ( Anual), Programa de Inducción y Reinducción, Programa de Bienestar,- Plan de incentivos Anual y sistema de evaluacion del desempeño
        3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
          1. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
            1. PRODUCTOS: Planeación, Misión y Visión adoptados y divulgados, Objeivos ins, Planes, Programas y Proyectos.
            2. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS
              1. PRODUCTOS: MAPA DE PROCESOS, DIVULGACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, (EVALUA AL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS
              2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
                1. PRODUCTO: Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos, Manual de Fubciones
                2. INDICADORES DE GESTIÓN
                  1. PRODUCTOS: Medir Eficiencia y Efectividad en el avance de proyectos, Seguimiiento de los indicadores, revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores
                  2. POLITICAS DE OPERACIÓN
                    1. Producto: Establecimiento y divulgación de las politicas de operación, manual de operaciones adoptado y divulgado
                  3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
                    1. POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
                      1. PRODUCTO: Politicas para el manejo de los riesgos (alta Dirección) - Divulgación del mapa de Riesgos institucional y sus políticas
                      2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
                        1. Prod: Identificación de factores de riesgos externos e internos, Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de las metas
                        2. ANALISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO.
                          1. PROD: Analisis del riesgo, Evaluación de controles existentes, Valoración del Riesgo, Controles, Mapa de Riesgos de Proceso, Mapa de Riesgos institucional
                      3. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
                        1. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
                          1. AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN
                            1. PROD: sensibilización cultura de autocuidados, Herramientas de autoevaluación.
                          2. AUDITORIA INTERNA
                            1. AUDITORIA INTERNA
                              1. PROD: Procedimiento - Programa de auditoria, Plan de auditoria interna e informe ejecutivo anual de control interno
                            2. PLANES DE MEJORAMIENTO
                              1. PLAN DE MEJORAMIENTO
                                1. PROD: Herramientas de evaluación definidas en la elaboración del plan de mejoramiento, Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento
                            3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (EJE TRANSVERSAL)
                              1. ESQUEMA MECI REALIZADO POR: ANGIE MARCELA MARTINEZ GOMEZ ID 326122
                                1. Productos: Identificación de las Fuentes de información externa, Fuentes internas de Información, (Manuales, informes, actas etc), sistematizados y de facil acceso- Rendición anual de Cuentas, Tablas de retención documental, Politica de comunicaciones.
                                  1. Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia, Manejo sistematizado de los recursos fisicos, humanos, financieros, y tecnologicos, Mecanismos de consulta con distintos grupos de interes, Medios de Acceso a la Información con que cuenta la entidad.
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